单位人员和车辆的编制及实有情况
云南国土资源职业学院2023年末实有人员编制527人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制527人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员481人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员301人(离休0人,退休301人)。
年末其他人员48人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员48人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生19683人。年末遗属32人。
车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
详见附件:决算公开报表(本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南国土资源职业学院2023年度收入合计36810.46万元。其中:财政拨款收入27619.34万元,占总收入的75.03%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入8367.76万元(含教育收费8367.76万元),占总收入的22.73%;经营收入162.17万元,占总收入的0.44%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入661.19万元,占总收入的1.80%。与上年相比,收入合计增加1659.18万元,增长4.72%。其中:财政拨款收入增加422.84万元,增长1.55%,主要原因是2023年办学规模扩大,在校生人数与上年相比增加,生均拨款增加;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加985.47万元,增长13.35%,主要原因是2023年在校生人数与上年相比增加,学费、住宿费收入增加;经营收入增加162.17万元,增长100.00%,主要原因是经审计和上级要求,2023年新设立自营食堂发生经营收入;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加88.7万元,增长15.49%,主要原因是2023年所有商铺纳入学校管理,租金收入增加较多。
二、支出决算情况说明
云南国土资源职业学院2023年度支出合计36170.14万元。其中:基本支出18515.70万元,占总支出的51.19%;项目支出17606.71万元,占总支出的48.68%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出47.73万元,占总支出的0.13%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加248.83万元,增长0.69%。其中:基本支出增加1991.22万元,增长12.05%,主要原因是2023年办学规模扩大,在校生人数和教职工人数与上年相比增加,各种人员和公用经费增加;项目支出减少1790.12万元,下降9.23%,主要原因是2023年高校化债奖补专项资金减少;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加47.73万元,增长100.00%,主要原因是经审计和上级要求,2023年新设立自营食堂发生经营支出;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南国土资源职业学院单位机构正常运转的日常支出18515.70万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13322.91万元,占基本支出的71.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5192.79万元,占基本支出的28.05%。人均人员经费27.70万元,人均公用经费10.80万元。
项目支出情况
2023年度用于保障云南国土资源职业学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17606.71万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元;工资福利支出7.04万元;商品和服务支出3635.91万元,对个人和家庭的补助2740.17万元,债务利息及费用支出2225.77万元,资本性支出8997.82万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南国土资源职业学院2023年度一般公共预算财政拨款支出25783.76万元,占本年支出合计的71.28%。与上年相比增加3318.57万元,增长14.77%,主要原因是2023年在校生人数与上年相比增加,生均拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出24412.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.68%。主要用于职业教育24412.71万元,用于保障学校机构正常运转的日常各类支出、中等职业教育奖助学金、高等职业教育奖助学金、现代职业教育质量提升计划资金、国内外贷款还本等;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1323.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于学校缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出47.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于学校缴纳在编职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元,决算为26.39万元,完成年初预算的69.45%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为26.00万元,决算为26.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.52%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为12.00万元,决算为0.39万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.48%,完成年初预算的3.25%,具体是国内接待费支出决算0.39万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南国土资源职业学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元,支出决算为26.39万元,完成年初预算的69.45%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为26.00万元,决算为26.00万元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为12.00万元,决算为0.39万元,完成年初预算的3.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费用,压缩开支,公务用车运行管理更加规范,降低了运行成本。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.58万元,下降2.15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少0.64万元,下降2.40%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长18.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校加强对公务用车的统筹协调与管理,降低了运行成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次113人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以下发生的接待支出:2023 年3月接待德国复兴信贷银行一行 398.00 元,2023 年3月接待云南建设学校一行 348.00 元,2023年4月接待云浮市石材行业协会一行741元,2023 年9月接待中信检验检测集团有限公司一行390元,2023 年11月接待楚雄医药高等专科学校一行288元,2023 年11月接待全国国土资源职业教育教学指导委员会一行398元,2023 年11月接待楚雄师范学院一行396元,2023 年11月接待四川升拓检测技术股份有限公司一行247元,2023 年12月接待中国科学院空天信息创新研究所一行338元,以及其他零星接待。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南国土资源职业学院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,云南国土资源职业学院资产总额108907.01万元,其中,流动资产9490.54万元,固定资产86686.78万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程631.66万元,无形资产12098.02万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4753.62万元,其中固定资产增加2547.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值13.16万元;报废报损资产1项,账面原值13.16万元,实现资产处置收入0.2万元;出租房屋1822.94平方米,账面原值603.71万元,实现资产使用收入372.33万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)