目录

第一部分 云南国土资源职业学院2019年部门预算编制说明

第二部分 云南国土资源职业学院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南国土资源职业学院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南国土资源职业学院，作为云南省地质矿产勘察开发局下属的事业单位，成立于1952年，主要履行以下职责：

1. 遵守国家法律法规和学校章程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2. 依法保护受教育者、教职员工的合法权益。

3. 遵循以人为本办学理念，坚持科学发展、创新发展、和谐发展。

4. 按照依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的原则，探索和完善现代大学制度。

5. 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

（二）机构设置情况

云南国土资源职业学院所属单位1个，为财政部分供养事业单位，部门内设14个处室和12个二级学院。内设处室为：党政办公室、党群工作部、纪委办公室•监察审计处、党委思想政治部、绩效考核与督察办公室、学生与安全工作处、人力资源处、教务处•招生考试办公室、财务资产处、就业与校企合作处、创新创业处、后勤基建处、图书馆•信息中心和经开校区管理委员会•武定校区管理委员会。二级学院为：资源勘查学院、环境地质学院、国土管理学院、测绘地理信息学院、机电工程学院、国土建设工程学院、珠宝玉石学院、工商与信息学院、国际学院•旅游休闲管理学院、五年制教育学院、本科教育学院和继续教育学院。

（三）重点工作概述

1.深入贯彻落实全国教育大会精神，按照教育部、教育厅总体要求，全面对标全国教育大会精神，进一步突出问题导向，进一步强化责任和落实。

2.切实加强党建工作，把全面从严治党要求贯穿工作全过程。

3.继续深入推进教育教学一体化改革，促进内涵发展和人才培养质量提升。

4.全面加强新时代师资队伍建设，强化教师的底线思维和规矩意识。

5.大力推进教育信息化。

6.坚决打赢脱贫攻坚战，发挥学院师资和专业优势，通过产业帮扶、科技帮扶、资助帮扶、减免帮扶等措施，实现我院对口挂包的石登乡如期出列。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制363人，其中：行政编制 0人，事业编制363人。在职实有363人，其中：财政全供养363人，财政部分供养0人，非财政供养106人。

离退休人员 293人，其中：离休1人，退休292人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019年单位财务总收入 16,284.87万元，其中：一般公共预算财政拨款15,851.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入1.70万元，事业单位经营收入0万元，其他收入420.00万元，上年结转12万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入 15,863.17万元，其中:本年收入15,851.71万元，上年结转12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,851.17万元（本级财力9,961.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入5,889.36万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出 16,284.87万元。财政拨款安排支出 15,863.17万元，其中，基本支出15,863.17万元，项目支出0万元。

本年支出具体情况：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出—职业教育—高等职业教育支出8,469.64万元，主要用于学校职业教育发展所需的人员工资、办公经费和教育教学投入。

社会保障和职业教育支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出15.55万元，主要用于学校离退休人员的日常公用支出。

社会保障和职业教育支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出670.44万元，主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。

社会保障和职业教育支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出268.18万元，主要用于缴纳学校教职工的职业年金。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出538.00万元，主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9,525.05万元（其中：基本支出9,525.05万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出6,076.12万元（其中：基本支出6,076.12万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭补助支出250.00万元（其中：基本支出250.00万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，采购预算资金910.18万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南国土资源职业学院部门2019年“三公”经费预算54.00万元（其中：因公出国（境）费9.00万元、公务用车购置及运行维护费31.50万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出31.50万元）和公务接待费13.50万元。2019年部门“三公”经费预算数比2018年增加0万元，增幅0，主要原因是学校在校生规模不断增加，学校按照省委省政府“三公”经费只减不增的规定，没有新增该部分预算。

（二）基本支出与上年对比情况

云南国土资源职业学院部门2019年基本支出15,851.17万元，比2018年增加698.53万元，增幅4.61%。增加的主要原因：我校实行生均拨款制度，学生人数较上年增加。

（三）项目支出与上年对比情况

云南国土资源职业学院部门2019年项目支出421.70万元，比2018年增加93.40万元，增幅28.45%。增加的主要原因：学校对外出租的商铺和场地总面积变大，并且单位面积租金增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.教育支出：反映教育管理方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

云南国土资源职业学院制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕省教育厅和学校有关教育事业发展规划，制定了2019-2021年整体支出绩效总目标：（1）学校教职工总数达600人左右（含兼职教师队伍），正高职称教师力争达到40人，副高职称达到125人左右；具有博士学位的教师达到30人左右；具有硕士学位教师达到210人左右。（2）全日制在校学生达到并稳定在12000人左右，每年开展社会培训3000人左右；确保毕业生初次就业率保持在95%。（3）到2021年，经调整、增设、优化、撤销，使我校开办三年制高职专业总数达到55-60个，开办五年制高职专业数稳定在20个，合作办学高职本科专业数达到8个。

云南国土资源职业学院预算公开情况表.xlsx